مؤتمرات الاتحاد
القاهرة (جمهورية مصر العربية) ، 2 - 4/آذار - مارس/ 2010
البند 10 - ب/مؤ 16
1- مذكرة الأمانة العامة للاتحاد حول مشروع موازنة الاتحاد لعام 2010
2- جداول مشروع موازنة الاتحاد البرلماني العربي لعام 2010 مقدرة بالدولار الأمريكي - كشف رقم 1
يسر الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي أن ترفع إلى مؤتمر الاتحاد هذه المذكرة التوضيحية المتعلقة بمشروع موازنة الاتحاد لعام 2010. وقد تم إعدادها بناءً على المبادئ الأساسية التالية:
1 - التوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجان الدائمة في الاتحاد ( البند 2 من جدول أعمال الدورة الثالثة للجنة التنفيذية ) .
2 - برنامج تطوير هيكلية الأمانة العامة للاتحاد ( البند 3 من جدول أعمال الدورة الثالثة للجنة التنفيذية ) .
3 - اقتراحات لتطوير مجلة الاتحاد الفصلية ( البند 4 من جدول أعمال الدورة الثالثة للجنة التنفيذية ) .
4 - تعيين الأمناء العاميين المساعدين في الأمانة العامة للاتحاد ( البند 7 من جدول أعمال الدورة الثالثة للجنة التنفيذية ) .
5 - إنشاء برلمان عربي الكتروني ( البند 9 من جدول أعمال الدورة الثالثة للجنة التنفيذية ) .
6 - المركز العربي للدراسات القانونية والبرلمانية ( البند 10 من جدول أعمال الدورة الثالثة للجنة التنفيذية ) .
7 - قرارات الدورة الثالثة للجنة التنفيذية.
8 - مشروع خطة عمل الاتحاد لعام 2010.
9 - قرارات الدورة الرابعة للجنة التنفيذية .
أولا - نفقات الموازنة :
قدرت اعتمادات نفقات الاتحاد البرلماني العربي في الاثني عشر شهراً التي تبدأ من 1/1/2010 ولغاية 31/12 للعام نفسه بمبلغ إجمالي قدره(1,106.100) فقط مليون ومائة وستة آلاف ومائة دولار أمريكي لا غير. موزع على الأبواب وفقاً لما يلي :
| الباب | العنــوان | الاعتماد بالدولار الأمريكي | النسبة % |
| الأول | نفقات الأفراد العاملين | 561,100 | 50 % |
| الثاني | النفقات الإدارية العامة | 230,000 | 21 % |
| الثالث | نفقات الأنشطة والبرامج | 280,000 | 26 % |
| الرابع | التزامات عربية ودولية | 35.000 | 03 % |
| الإجمالي | الاعتمادات | 1,106,100 | 100 % |
نعرض فيما يلي ، مقارنة مابين الاعتمادات المطلوبة لمشروع موازنة الاتحاد البرلماني العربي لعام 2010 والاعتمادات التي رصدت لميزانية الاتحاد خلال عام 2009 مع بيان الأسباب الموجبة للتعديل:
أولاً – الباب الأول – نفقات الأفراد العاملين :
| الزيادة في الاعتماد المطلوب | الاعتماد | دليل الحساب | ||
| لعام 2010 | المطلوب لعام 2010 | المرصود عام 2009 | اسم | رقم |
| 182,500 | 561,100 | 378,600 | نفقات الأفراد العاملين | 11 |
يلاحظ زيادة بمقدار (182,500 ) فقط مائة واثنان وثمانون ألف وخمسمائة دولار أمريكي وهي ناجمة عن :
لحظ إعتماد رواتب للوظائف المبينة أدناه :
| الوظيفة | العدد | الاعتماد المطلوب بالدولار الأمريكي |
| أمين عام مساعد | 2 | 71,000 |
| مدير البحوث والدراسات | 1 | 10,000 |
| مدير الإعلام والتواصل | 1 | 10,000 |
| اختصاصي في شؤون المعلوماتية | 1 | 9,000 |
| باحث | 1 | 9,000 |
| صحفي | 1 | 9,000 |
| سكرتير طابع ( عربي واجنبي) | 1 | 6,000 |
| كاتب | 1 | 6,000 |
| مراسل | 1 | 5,500 |
| الإجمالي | 10 | 135,500 |
لحظ اعتماد تعويض عائلي للوظائف المبينة أدناه :
| الوظيفة | العدد | الاعتماد المطلوب بالدولار الأمريكي |
| وفق الجدول المبين أعلاه (1) | 10 | 7,000 |
لحظ اعتماد تعويض تدفئة للوظائف المبينة أدناه :
| الوظيفة | العدد | الاعتماد المطلوب بالدولار الأمريكي |
| وفق الجدول المبين أعلاه (1) | 10 | 6,000 |
لحظ إعتماد تعويض طبيعة عمل للوظائف المبينة أدناه :
| الوظيفة | العدد | الاعتماد المطلوب بالدولار الأمريكي |
| أمين عام مساعد | 2 | 10,000 |
| مدير البحوث والدراسات | 1 | 3,000 |
| مدير الإعلام والتواصل | 1 | 3,000 |
| الاجمالي | 3 | 16,000 |
لحظ زيادة في الاعتماد المرصود لتعويضات اللجان الدائمة والمؤقتة بمقدار (8,000) دولار أمريكي بناء على متطلبات العمل بضرورة الاجتماعات الدورية للجان .
لحظ زيادة في الاعتماد للمزايا العينية والنقدية بمقدار (10,000) دولار أمريكي بناء على لحظ الوظائف الجديدة المبينة أعلاه .
ثانيا – الباب الثاني – النفقات الإدارية العامة :
| الزيادة في الاعتماد المطلوب | الاعتماد | دليل الحساب | ||
| لعام 2010 | المطلوب لعام 2010 | المرصود عام 2009 | اسم | رقم |
| 40,000 | 230,000 | 190,000 | النفقات الإدارية العامة | 12 |
يلاحظ زيادة بمقدار (40,000 ) فقط أربعون ألف دولار أمريكي وهي ناجمة عن :
1 - لحظ زيادة في بند المستلزمات الخدمية بمقدار (25,000) دولار أمريكي ناجم عن الزيادة الحاصلة في كل من بدلات الإيجارات – فواتير الهاتف والانترنيت –أقساط التأمين -أجور مفتشي الحسابات -أجور التنظيف.
2 - لحظ زيادة في بند المستلزمات السلعية بمقدار (10,000) دولار أمريكي ناجم عن الزيادة الحاصلة في كل من نفقات الوقود ( بنزين ومازوت ) – لوازم القرطاسية والمطبوعات – فواتير المياه والكهرباء.
3 - لحظ زيادة في بند مستلزمات الصيانة بمقدار (5,000) دولار أمريكي ناجم عن الزيادة الحاصلة في كل صيانة البناء – الأثاث – التجهيزات -
ثالثا – الباب الثالث – نفقات الأنشطة والبرامج :
| الزيادة في الاعتماد المطلوب | الاعتماد | دليل الحساب | ||
| لعام 2010 | المطلوب لعام 2010 | المرصود عام 2009 | اسم | رقم |
| 90,000 | 280,000 | 190,000 | نفقات الأنشطة والبرامج | 13 |
يلاحظ زيادة بمقدار (90,000 ) فقط تسعون ألف دولار أمريكي وهي ناجمة عن :
1 - لحظ زيادة في بند نفقات الحوار البرلماني بمقدار (30,000) دولار أمريكي بناء على خطة العمل المطلوبة لعام 2010.
2 - لحظ زيادة في بند نفقات الأنشطة البرلمانية بمقدار (35,000) دولار أمريكي بناء على خطة العمل المطلوبة لعام 2010.
3 - لحظ زيادة في بند نفقات الأنشطة غير البرلمانية بمقدار (10,000) دولار أمريكي بناء على خطة العمل المطلوبة لعام 2010.
4 - لحظ زيادة في بند نفقات النشرات البرلمانية بمقدار (15,000) دولار أمريكي بناء على الخطة المقترحة لتطوير مجلة الاتحاد وإصدار نشرة شهرية .
رابعا – الباب الرابع – التزامات عربية ودولية :
| الزيادة في الاعتماد المطلوب | الاعتماد | دليل الحساب | ||
| لعام 2010 | المطلوب لعام 2010 | المرصود عام 2009 | اسم | رقم |
| 000 | 35,000 | 35,000 | التزامات عربية ودولية | 14 |
ثانياً - ايرادات الموازنة :
- قدرت إيرادات الاتحاد البرلماني العربي للعام الحالي 2010، والذي يبدأ من فاتح /يناير-كانون الثاني ولغاية 31/ دجنبر-كانون الأول من السنة نفسها ، بمبلغ إجمالي قدره(1,106.100) فقط مليون ومائة وستة آلاف ومائة دولار أمريكي لا غير، وقد وزعت المساهمات على جميع الشعب البرلمانية الأعضاء في الاتحاد وفقاً للجدول المرفق رقم ( 2 ).
ثالثاً - إن الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي وهي ترفع للمؤتمر الكريم مذكرتها هذه يسرها أن تلتمس ما يلي :
1) إقرار خطة عمل الاتحاد البرلماني العربي لعام 2010 وتنفيذ ما ورد فيها من مبادرات في حدود السيولة المالية المتوفرة .
2) الموافقة على الاعتمادات المرصودة في مشروع موازنة الاتحاد لعام 2010 والبالغة (1,106.100) فقط مليون ومائة وستة آلاف ومائة دولار أمريكي لا غير ، وردت تفاصيلها في الجدول رقم 1 المرفق.
3) إقرار النسب المقترحة لتوزيع الاعتماد المرصود على الشعب البرلمانية الأعضاء في الاتحاد وفقاً للجدول رقم (2) ومطالبة الشعب البرلمانية بالإسراع في دفع مساهماتها حتى يتسنى للاتحاد الوفاء بالتزاماته وللأمانة العامة القيام بواجباتها.
4) مطالبة الشعب البرلمانية المدينة بديون عام 2009 وما قبل بتسديد ما عليها من استحقاقات في أقرب الآجال.
5) تكليف الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي بتنفيذ أحكام الموازنة وفقاً لميثاق الاتحاد وأنظمته النافذة.
والأمر معروض على المؤتمر.
